2016年度决算公开说明

   一、学校概况

（一）学校主要职能

陕西省机械高级技工学校是陕西省人民政府批准开办的公办国家级重点技工学校，隶属于陕西省教育厅。学校始建于1980年，位于汉中市汉台区河东店镇，是陕西省职业教育先进单位、国家中等职业教育改革发展示范学校、陕西省高技能人才培养基地。

学校主要职能，立足汉中，面向全国，为企业和社会培养中、高级技能人才，实施大学生见习、复退军人、农民工、企业员工、劳教服刑人员培训；对毕业生和高新技术操作人员进行职业鉴定。

（二）2016年学校工作任务完成情况

1、教育教学方面：以教学工作为中心，教育教学质量稳步提升。

（1）以常规教学为抓手，不断加强教学过程的监督检查，规范教学秩序，顺利完成年度教学任务。

（2）重视教师培养，全方位开展教育教学活动，国家级、省级、市级各类竞赛取得优异成绩。

（3）加强师资队伍建设，全面提高教师素质。

（4）教育教学提升计划稳步推进，办学条件不断改善。

（5）不断改善校内实训条件，为学生实践能力的提高创造条件。

2、学生管理方面：以服务学生为宗旨，以创建和谐校园为目标，突出工作特点，狠抓学生素质教育，学校整体联动，协调有序。

（1）加强班主任队伍建设。

（2）加强日常教育和管理力度，狠抓工作落实。

（3）大力开展学生第二课堂活动，校团委作用凸显。

（4）改善学生住宿条件，增强学生归属感，公寓管理工作与时俱进。

（5）落实党和国家的惠民政策，实施助学金、免学费制度。

（6）加强安全管理工作，维护校园稳定和谐，全年安全无事故。

3、招生就业培训方面：以拓宽生源为突破口，注重市场导向，招生、就业、培训工作齐头并进。

（1）以创新促招生，以质量促就业。

（2）以鉴定促培训，以服务谋效益。

4、行政后勤管理方面：强化内部管理，不断完善后勤保障服务体系，行政、后勤保障工作规范有序。

5、创收节支方面：多措并举，开源节流，创收节支，全年创收120.72万元，争取上级支持资金1200万元，节支36.55万元。

6、党务工作方面：“两学一做”学习教育蓬勃开展, 党风廉政建设工作常抓不懈。

（三）学校决算单位构成

由陕西省机械高级技工学校构成 ，无其他构成单位。

二、学校2016年度部门决算表（附件1）

（一）收入支出决算表；

（二）收入决算表；

（三）支出决算表；

（四）财政拨款收入支出决算表；

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表；

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表；

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

三、2016年度部门决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况

2016年学校预算总收入为2748.91万元，其中财政公共预算拨款为780.78万元，事业收入为571.86万元，其他收入为371.34万元，2015年年底实户资金结余1024.93万元。

1.财政公共预算共计780.78万元，全部为一般公共预算财政拨款。

2.事业收入为571.86万元，其中纳入财政专户管理的资金90万元，学生免学费补助收入481.86万元。

3.其他收入为371.34万元，主要包括2016年学校对外开展的农民工培训、职业农民培训、刑解释放人员培训、计算机高新考试、ATA考试、对外加工、短期培训等收入。

4.2015年年底实户资金预计1024.93万元，其中包括2015年现代职业教育质量提升项目资金500万元，基础能力建设项目结转下年资金524.93万元。

（二）支出预算总体情况

2016年我校支出项目预算为2748.91万元，其中基本支出1602.73万元，项目支出1146.18万元。

1.基本支出共计1602.73万元，其中工资和福利支出1012.08万元；商品和服务支出371.76万元；对个人和家庭补助支出218.89万元。

2.项目支出中1146.18万元，其中：

（1）使用2015年底实户资金结转资金524.93万元用构建2#学生公寓楼一栋，该项工程2015年开工建设，计划2016年完工。

（2）陕西省教育厅下拨的现代职业教育质量提升项目资金500万元。

（3） 其余项目资金121.25万元，主要用于学校旧供水系统改造、校园污水外排、屋顶治漏等等维修改造项目。

（三）收入支出预算执行情况

1．2015度学校各项收入总计为2840,27万元，其中财政补助收入为2205.84万元，占收入总额的77.66%，事业收入资金为346.08万元，占收入总额的12.18%，其他收入288.35万元，占收入总额的10.16%。

财政补助收入合计2205.84万元，其中包括一般财政公共预算拨款1005.84万元（含离退休人员拨款359.20万元）；省教育厅拨付现代职业教育质量提升项目补助资金1200万元。

事业收入合计346.08万元，其中包括财政专户收入48.14万元，陕西省人社厅免学费补助资金297.93万元。

其他收入合计288.35万元，其中包括培训处对外开展农民工培训、退役士兵、安置大学生就业见习以及其他培训收入共计145.06万元；招就办组织学生下厂顶岗实习、安置就业学生以及在校开展冠名班等费用共计11.44万元等，收到原学校财务人员退回贪污案件执行款49.89万元，陕西省人事厅拨付会议场地费6.8万元，学生相关费用35万元等。

2．本年度各项支出总计为3103.80万元。其中基本支出1633.29万元，占总支出比例为52.62%，项目支出1470.51万元,占总支出的比例为47.38%。

按照经济科目分类，全部支出中，工资福利支出864.00万元，商品和服务支出646.03万元，对个人和家庭的补助支出407.99万元，基本建设支出万478.72元；其他资本性支出707.06万元。

3．本年我校结转资金761.41万元，其中基建项目学生公寓楼结转资金46.22万元，2015年现代职业教育质量提升项目结转资金292.86万元，2016年现代职业教育质量提升项目结转资金422.33万元。

（四）收入与预算对比分析说明

1．2016年度部门预算收入为1723.98万元，其中财政拨款预算780.78万元，事业收入资金为571.86万元，其他收入371.34万元。2016度学校实际各项收入总计为2840.27万元，其中财政补助收入为2205.84万元，事业收入资金为346.08万元，其他收入288.35万元。

2．实际收入情况与预算差异主要为：

（1）财政预算内拨款780.78万元，实际拨款2205.84万元，追加调整预算数1425.06万元，分别为：省教育厅拨付现代职业教育质量提升项目补助资金1200万元；离休人员工资津贴和抚恤金45.35万元；陕西省教育厅转拨退休人员生活补贴等费用129.72万元；补发在职和离退休人员工资38.01万元；节能补助奖励5万元；上年结转学校田径场主席台项目资金6.98万元。

（2）事业收入实际收入346.08万元，比预算571.86万元少225.78万元。其中一方面由于陕西省人事厅少下拨我校免学费125万元，另一方面我校的招生人数下降，免学费总数下降，事业收入减少。

（3）其他收入预算371.34万元，实际收入为288.35万元，其中减少的主要原因是学生顶岗实习的收入较上年减少，从上级其他部门取得的资金减少。

（五）2016年“三公”经费、培训费、及会议费支出情况说明。

1．三公经费支出情况分析

全年三公经费分别为：公务接待费7.09万元，2015年度为7.81万元，较上年减少0.72万元；公务用车及购置费19.38万元，2015年度为21.02万元，较上年减少1.64万元；无出国经费。

国内公务接待共82批次，696人。公务用车共4辆，其中帕萨特小轿车1辆，各种面包车3辆。本年未购置新的公务用车。

2．会议费支出情况：

全年会议费支出0.53万元，2015年支出50000万元，较上年减少4.47万元。

3．培训费支出情况：

全年培训费支出0.69万元，2015年支出2.35万元，较上年减少1.7万元。

（七）2016年政府性基金财政拨款收支情况说明。

本单位2016年度无此项收支。

（八）2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本单位2016年度无此项收支。

（九）2016年其他重要事项情况说明。

1．政府采购支出情况

2016年全年，学校共完成政府采购支出1639.2万元，全部为一般公共预算财政拨款，其中货物类752.7万元，工程类886.5万元。

2．国有资产占用情况

  2016年末，学校固定资产总值5681.35万元，其中：房屋建筑物面积38,478.97平方米，价值3130.92万元；公务车辆4辆，价值44.96万元，其他固定资产2505.47万元。在建工程793.04万元；无形资产140.5万元。