2017年度预算公开说明

根据陕西省教育厅陕教(2017)58号文件关于2017年预算公开的要求，现将我校2017年度部门预算公开如下：

一、学校基本情况及职责

（一）历史沿革及办学条件

陕西省机械高级技工学校成立于1980年4月，位于陕西省汉中市，现隶属于陕西省教育厅。2007年升格为国家级高级技工学校，2013年被评为国家中等职业教育发展改革示范学校。学校占地面积58032平方米，现有各类建筑35445平方米。经过36年的发展，已成为集教学、生产、培训、就业于一体的国家级重点高级技工学校。

学校通过政府投资和自筹资金，不断改善办学条件，先后建成了理论教学大楼、实训实验大楼、学生公寓、教师公寓、学生活动综合大楼、400M标准塑胶跑道田径运动场等。学校教学力量雄厚，实训设施完善，拥有车、铣、磨、数控、钳、焊、电等各类生产实习设备1600余台（套）和教学用计算机600余台，数控智能仿真室有仿真计算机200台。数控车、数控铣、液压、机械基础4个仿真模具实训室。建成了66个专业教室，拥有电工、电子、电拖、机械原理、家电、计算机、语音室等8个实验室及28个多媒体教室。形成了集教学楼、实训楼、学生公寓楼、综合楼、图书馆、阅览室、食堂、运动场一体的完备教学生活设施，教学实习条件跨入全省先进行列。

学校机械专业具有“办学历史悠久、师资力量雄厚、教学设备齐全、在全省影响较大”的优势，其中“机械冷加工专业”（车工、铣工）为陕西省名牌专业，“机床切削加工”专业为“全国机械行业技能人才培养特色专业”。

学校领导班子成员由校长（正处）1人，副校长（副处）1人，校长助理2人，纪委副书记1人组成。内设校办、财务处、教务处、学保处、招生就业办公室、培训处、总务处等7个处室。

（二）学校人员情况

学校编制70人，学校现有教职员工112人，其中在岗在编职工81人，编外人员31人（长期聘用人员23人，短期聘用8人）。离退休人员67人，其中：离休干部2人，退休职工65人。

(三)、学校资产占有使用情况

    截止2016年12月31日，我校固定资产5681.35万元，其中：房屋面积3.87万平方米，价值3130.91万元；车辆4辆，价值44.50万元，；没有单价在50万元以上的设备；其他固定资产2505.48万元；无形资产140.50万元；在建工程793.04万元。

二、学校2017年主要工作任务及目标

(一)工作思路 

坚持立德树人，促进学生身心健康成长；开源节流，勤俭办学，提高资金使用效益；加强校园文化建设，全面优化办学环境;加强教师队伍思想建设，增强教职工的组织意识和大局意识，居安思危，抢抓机遇，加快发展；以现代职业教育质量提升计划项目为契机，不断改善办学条件，促进教育现代化。

(二)具体措施

1.加强学生管理，树立良好校风、学风。 

2.以学生发展为本，不断创新教学方法，提升教学质量。

坚持以教学为中心，以课堂为主渠道，切实提高学生学习兴趣， 让学生在校期间真真切切的学到技能。

3.加大招生宣传力度，加强专业引导，加大机械制造类专业招生人数，提升就业安置质量。

4.加强后勤管理工作，巩固校园文化成果，不断提高服务意识。

5.充分发挥培训处作用，提高社会服务能力。

6.加强职工培训，提高教职工思想建设水平。

三、2017年收支预算编制说明

（一）收入预算情况

2017年学校预算总收入为1000.71万元，其中财政公共预算拨款为762.19万元，事业收入为62.80万元，其他收入为175.72万元。

1.财政公共预算共计762.19万元，全部为一般公共预算财政拨款。其中，按照功能科目分类，教育支出706.77万元，保障住房支出55.42万元。

2.事业收入为62.80万元，其中纳入财政专户管理的资金62.80万元，全部为我校收取的学生住宿费。按照陕西省教育厅预算编制的统一要求，我校学生免学费收入不纳入年度部门预算编制范围，由教育厅统一在陕西省财政大项目库中编制。

3.其他收入为175.72万元，主要包括2017年学校对外开展的退役士兵培训、农民工培训、职业农民培训、刑解释放人员培训、计算机高新考试、ATA考试、对外加工、短期培训等收入。

（二）支出预算情况

2016年我校支出项目预算为1000.71万元，其中基本支出1000.71万元。

1.基本支出共计1000.71万元，其中工资和福利支出776.26万元；商品和服务支出116.02万元；对个人和家庭补助支出60.43万元，专项业务费支出48万元。

2.公共预算拨款支出为762.19万元，其中：

（1）工资福利支出621.27万元，包含基本工资241.23万元、绩效工资220.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.78万元、其他社会保障缴费等24.63万元。其中，机关事业单位基本养老保险缴费111.78万元，为2017年新增全省预算项目。

（ 2）公用经费支出85.50万元，主要为我校日常办公经费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、及学生实习材料费等支出。

（ 三）三公经费及会议费、培训费预算说明

2017 年财政拨款“三公”经费预算总计6.50万元。其中公务接待费3万元；公务用车运行费3.5万元。预算没有超过2016年预算。学校将严格控制三公经费，保证三公经费只减不增。我校2017年度财政拨款支出没有会议费、培训费支出。

（四）专项业务费支出说明

为实现现代职业教育面向经济社会发展，培养高素质劳动者和技术技能人才目标，学校决定高起点开设工业机器人专业，构建一流教学实训中心，通过省外专局、省人社厅技工学校指导中心搭建引进国外智力的交流平台，与德国Teutloff技术学院达成意向，按照国际标准建立工业机器人专业。   学习引进德国先进教学体系，通过国际标准职业认证，建立我校适合中国国情的国际标准培养体系，编制教学大纲，课程设置，开发编译理论课，实训课程教材。计划2017年培训教师6人，每人费用8万元，共计48万元。

四、学校收费标准

    根据陕价费发[2002]70号文件，经陕西省汉中市物价局审批，我校收取学生学费高级工3600元/生年、中级工2800元/生年、住宿费500元/年生。近年来，国家对中职生实行免学费政策，我校严格按照此项政策执行，对符合免学费范围的学生不再收取学费。

五、学校财务管理制度及学生资助管理制度等情况

按照国家的法律法规和陕西省财政厅、教育厅等上级部门的文件要求，学校制定、修改、完善了《财务管理制度》、《预算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》、《合同管理制度》、《固定资产管理制度》、《出差审批及差旅费管理制度》、《工程建设、大宗物资采购招标管理暂行办法》、《公务接待定点住宿用餐公务车辆定点加油维修管理制度》、《陕西省机械高级技工学校学生助学金发放管理办法》等规章制度以及规范公务用车、公务接待的补充规定，严格按照以上文件精神执行。

学校成立了学校助学金资助资金领导小组，严格按照国家和陕西省的文件政策发放国家学生助学金。